汽修企業常見的管理漏洞有哪些？

www.gzyongxun.cn 來源：互聯網作者：huqiuping 類別：汽車構造維修時間：2008-07-10

《千江軟件堵塞管理漏洞之體現點（企業主敬請關注）》
千江科技   2008-05-26 14:23:29 作者:hqp 來源: 文字大小:[大][中][小]
作為國內汽車行業最有代表性的中高端管理軟件之一，千江客戶關系管理軟件在良好的產品流程構建和功能構建上做到積極的事前控制，事中提醒，售后監督。千江客戶關系管理系統在預防和堵塞管理漏洞方面，主要體現在以下幾個方面：

一．從操作權限細分進行控制
（一）清晰的崗位權限界定
千江系統的崗位權限設定細化到幾乎每個功能按鈕，崗位職責清晰明確；

（二）具體操作員權限細化；
結合員工崗位權限，給每個員工分配細化的崗位權限，如下i圖：

（三）管理級別權限
1.分店查看權限：設定可以查看哪些分店的數據權限;

2.價格權限:針對具體的操作人員設定相應的價格權限（見下圖）

（1）出庫時有權限查看和選擇的價格(零售價,批發價,調撥價,索賠價,備用價…)；

（2）最大折扣權限;（針對每個操作任意設定特定的折扣權限）

（3）成本毛利查看權限（設定各自操作任意是否有權限查看單據和報表的成本和毛利）；

（4）借支和報銷的申請和批復的金額權限。

3.功能密碼權限

系統提供功能密碼進行相應的操作用戶的特定授權，誰獲得這個功能密碼就可以進行特定功能的查看和操作。主要體現在以下幾個方面：

（1）         產品屬性打印功能密碼權限;（有該密碼將被允許打印產品屬性資料）；

（2）         出庫時要看成本價的功能密碼權限（有該密碼將被允許在配件銷售維修領用時看產品的成本價）；

（3）         低于成本價銷售時的功能密碼權限（有該密碼將被允許在配件銷售和維修領用時低于成本價銷售可以通過）；

（4）         供應商檔案打印的功能密碼權限（有該密碼將被允許打印供應商檔案資料）；

（5）         客戶檔案打印的功能密碼權限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（6）         庫存調價處理的功能密碼權限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（7）         未審核的銷售單是否允許打印；（有該密碼將被允許打印未經審核的銷售單據）；

（8）         未審核的銷售單的打印的功能密碼權限；

（9）         銷售時是否可以看其他店的庫存…

二．從系統的參數控制堵住可能產生的管理漏洞
（一）在庫存修改時是否可以修改進價（成本價）；

（二）調撥出庫時調撥價格是否允許修改；

（三）分店調撥出庫之后自動生成的調撥入庫單據是否可以修改參數；

（四）銷售開單時是否可以低于原定價；

（五）出庫低于毛利率報警；

（六）銷售時最后金額是否4舍5入；

（七）實售價為0是否允許銷售；

（八）銷售時出庫價格是否允許選擇（不同的價格：零售價，批發價，索賠價，備用價等…）；

（九）調撥出庫時調撥價格是否可以修改；

（十）掛帳銷售時是否必須輸入客戶名稱；

三．從管理流程上控制可能發生的管理漏洞：
系統設計的模塊業務流程環環相扣，所有的反向流程都需要有嚴密的權限控制；

四．千江軟件特有的功能積極防范管理漏洞：
（一）主動預警提示堵住管理漏洞：
1.客戶信用到期提醒；

2.應收帳齡到期提醒；

3.呆滯料提醒；

4.庫存超限提醒；

（二）信用額度控制
可以針對客戶設定特定信用額度，超過額度的系統卡死

（三）欠款客戶信息提示
每次開單時提示客戶欠款情況

（四）維修領料退貨流程
千江軟件不建議將以前結算收銀過的維修單反收銀－反結算－反完工－修改領料方式進行反流程處理（這個是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方，建議通過操作權限授權將反流程的權限堵住），千江維修系統專門提供維修領料退料管理功能，包括本次維修領料的退貨和歷史領料的退貨兩種退貨方式。

1.本次領料退貨：當次的維修業務發生領料退貨處理，所退貨的清單一定是當次所發生的維修領料中的配件；

2.歷史領料退貨：需要進行歷史維修領料退貨的一般是維修出廠后發現有問題再回來的返修車。必須先開具新的接車單，轉委托在修狀，然后進入【配件管理】-【領料退貨】－【歷史維修領料退貨】，而不允許通過反流程的步驟處理。

（五）配件銷售退貨流程（類似維修領料退貨流程，不贅述）
（六）舊件回收管理
千江軟件提供特有的舊件回收功能，在配件銷售或者車輛維修過程當中可能回收過來的舊件或者壞件做詳細登記，好貨可以折合一定的金額抵扣部分消費金額，這也是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方！

（七）維修工具管理：
對維修廠的日常維修工具進行統計的管理跟蹤，非常清楚工具資源的使用，維修工具的來龍去脈一清二楚

（八）系統操作員密碼定期修改
內部安全意識必須引起足夠的重視，千江系統能夠提供強制定期修改操作員密碼

（九）全面支持條碼化管理，減少操作錯誤的發生
（十）會員卡、儲值卡費用提供由用戶輸入密碼才允能刷卡消費方式
減少內部員工的一己私欲私下劃扣客戶的會員卡（美容卡、儲值卡等）進行消費的可能性；

（十一）系統可提供低于成本價銷售時需要刷卡（內有密碼）授權模式
（類似銀行辦理銀行卡操作模式）

（十二）詳細紀錄每輛車每個維修項目的開工完工時間，有效監控服務效率；
（十三）系統運行跟蹤紀錄每一個操作用戶的操作軌跡。
（十四）用戶不記得系統超級用戶密碼，需求千江公司技術尋求的時候，有嚴格的流程控制；

用戶申請－用戶負責人蓋章－傳真到千江科技公司－千江公司蓋章－安排密碼修改－交給用戶系統管理員。通過嚴密的流程管理，幫助用戶防范數據庫風險（往往老板不懂電腦，有些員工想通過某些皇兒堂之的借口，輕易獲取整個公司的機密數據，非常危險）。